Kredittnota kan kobles til faktura dersom man får en faktura hvor det er ønskelig at hele eller deler av fakturaen skal krediteres uten reklamasjon.
Under "Funksjoner" kan "Kredittnota" og "Avvent kredittnota" benyttes for å angi at man venter på kredittnota fra denne leverandøren før fakturaen skal håndteres videre. Dette innebærer at fakturaen får status "På vent" samt merkes med "Venter på kredittnota".
Når man mottar kredittnotaen fra gjeldende leverandør kan denne kobles til fakturaen. Dette utføres fra valget "Funksjoner", "Kredittnota" og "Koble til kredittnota".
Dersom det tar lang tid før man mottar kredittnota kan man risikere at fakturaen automatisk aktiveres igjen og at status settes tilbake til "Venter på godkjenning". Da kan man manuelt settes status til "På vent" igjen, siden man fremdeles venter på kreditnota.